关于长沙市雨花区2018年1-9月财政预算执行情况和2018年财政预算调整方案的报告

发布日期:2018-11-16    来源:区财政局

关于长沙市雨花区2018年1-9月财政预算执行情况和2018年财政预算调整方案(草案)的报告

   2018年10月29日在雨花区第五届人大常委会
  第十八次会议上
  长沙市雨花区财政局局长   周  宏

  

  

  主任、各位副主任、各位委员:
  我受区人民政府委托,向各位报告2018年1-9月全区财政预算执行情况,同时报告2018年财政预算调整方案(草案),请予审查批准。
  一、2018年1-9月财政预算执行情况
  今年以来,我区经济虽有所回暖,但仍处于企稳转型阶段,区财政在区委、区政府的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下,认真落实区第五届人大二次会议审查批准的2018年预算决议和市政府确定的财政总收入任务,坚持稳中求进工作总基调,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,有效推动了全区经济社会保持平稳健康发展。 
  (一)财政收入完成情况
  2018年1-9月,我区累计完成一般公共预算收入1225464万元,为市政府下达的2018年财政总收入目标任务的77.85%,比上年同期增加110093万元,增长9.87%;累计完成地方一般公共预算收入418322万元,为年初预算的79.23%,比上年同期增加28939万元,增长7.43%。(具体情况见附表一)
  完成的地方一般公共预算收入中:税收收入完成235081万元,比上年同期增加18781万元,增长8.68%;非税收入完成183241万元,比上年同期增加10158万元,增长5.87%。
  (二)区本级一般公共预算支出完成情况
  2018年1-9月,全区共完成区本级一般公共预算支出 550207万元,为年初预算的83.89 %,比上年同期减少18457万元,下降3.26%。(具体情况见附表二)
  (三)区本级社保基金收支完成情况
  2018年1-9月,区本级社会保险基金收入完成21204万元,为年初预算数的 75.24 %;区本级社会保险基金支出完成22377   万元,为年初预算数的91.89 %。
  (四)国有资本经营收支完成情况
  2018年1-9月,完成国有资本经营收入0万元;完成国有资本经营支出0万元。
  二、财政预算调整方案(草案)
  (一)地方一般公共预算收入调整方案
  受经济发展、政策调整等因素影响,我区地方一般公共预算收入年度执行情况较年初预算会有较大幅度调整,根据我区实际收入完成情况,结合我区税源现状,本年预计可完成地方一般公共预算收入493000万元,建议我区地方一般公共预算收入调整为493000万元(其中:税收304100万元,非税188900万元),比年初预算的528000万元减收35000万元。调减的主要原因是受省政府下达非税限额影响,进一步优化收入结构,提升收入质量,非税收入的大幅压缩导致地方一般公共预算收入总量减少。
  (二)区本级一般公共预算支出调整方案
  根据调整的收入预算减少财力35000万元,新增债券增加财力21300万元(资金投向为:鄱阳小学及新星小学新建4800万元、和平小学风雨操场扩建900万元、芙蓉路学校及李洞中学新建4500万元、新平路柳树塘路建设800万元、洞井路建设1000万元、时代阳光大道东延线建设2200万元、曙光垸大堤抢险工程建设2800万元、污水采购结算资金4200万元、圭塘河红星市场段清淤建设100万元),定向调增、借新还旧等一般债券增加财力15533万元(资金投向为:棚户区改造8800万元、区城建投万芙路项目或有债务转化政府债务支出4356万元、政府债券借新还旧支出2377万元),其他调入30000万元,上年实际结余增加财力1768万元,共增加可用财力33601万元。年初测算我区可用财力为656400万元,按照现行的财政体制计算,我区当年可用财力预计为690001万元:建议预留预算结余2200万元、安排债务还本支出15533万元、区本级一般公共预算支出调整为672268万元。年初预算已安排支出655850万元,本次实际调增预算支出16418万元。
  按功能科目分,科目调整情况如下:(具体情况见附表三)
  (1)一般公共服务支出调增10318万元
  主要为经开区体制分成及人员经费的增加;
  (2)公共安全支出调减5500万元
  主要为法检两院的上划减少支出;
  (3)教育支出调增20000万元
  主要为教师增资及新进人员调增11000万元,鄱阳小学等学校建设经费增加9000万元;
  (4)社会保障和就业支出调增2000万元
  主要为机关事业单位退休人员职业年金的补缴及老年津贴的提标;
  (5)医疗卫生与计划生育支出调减1000万元
  主要为长期护理保险项目的取消;
  (6)节能环保支出调增5400万元
  主要为跳马绿心地区企业退出补偿;
  (7)城乡社区事务支出调增10800万元
  主要为重点工程及城市提质项目拆迁及建设经费增加;
  (8)农林水支出调增1400万元
  主要为张家界对口扶贫及全流域保洁支出的增加;
  (9)交通运输支出调减4000万元
  主要为跳马地区县道大修上级专项的增加及项目暂未达到付款节点;
  (10)预备费调减15000万元
  主要为曙光垸大堤修复加固等项目使用时分散到各科目;
  (11)债务付息支出调减8000万元;
  主要是因为化债的影响,融资计划的调整以致债务利息支出的调减;
  (三)区本级政府性基金预算调整方案
  增加专项债务收入38556.68万元(其中:土地储备专项债券转贷收入10000万元、其他专项债券转贷收入28556.68万元),区本级政府性基金收入调整为38556.68万元;
  增加专项债务收入对应安排的专项债务支出38556.68万元(其中:上缴轨道资本金20000万元、安排经开区保障房项目建设或有债务转化政府债务支出8556.68万元、安排区城建投统征地项目支出10000万元),区本级政府性基金支出调整为38556.68万元。
  (四)区本级社保基金预算调整方案
  因机关事业单位养老保险基金的缴纳政策的调整,建议社保基金收入预算由28179万元调整为39663万元,社保基金支出预算由24351万元调整为37785万元。
  以上报告,请予审查。 

  

2018预算调整附表.xls

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